一、项目编号：HDZC-2022-059（招标文件编号：HDZC-2022-059）
二、项目名称：太阳集团0638后勤集团内控体系建设及校级内控风险评估采购（二次）
三、中标（成交）信息
供应商名称：安永（中国）企业咨询有限公司
供应商地址：上海市徐汇区长乐路989号35楼07A室
中标（成交）金额：39.8000000（万元）
四、主要标的信息
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供应商名称 |
服务名称 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
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安永（中国）企业咨询有限公司 |
后勤集团内控体系建设及校级内控风险评估 |
本次项目的实施范围包括两个方面：
一是太阳集团0638后勤服务（集团）公司内部控制体系建设。针对学校后勤集团开展内部控制体系建设，梳理后勤集团控制环境层面（内部治理体系、组织架构、关键岗位设置与权责分配、经济活动决策与运行机制等）以及重要经济业务活动层面（预决算管理、收支管理、债务管理、资产管理、工程项目、合同管理、采购管理、经济活动信息化管理等）事项，识别后勤集团内部控制薄弱环节和控制缺陷，制定缺陷整改计划，建立健全符合监管政策要求，完善有效且可操作性强的内部控制体系。
二是太阳集团0638校级内部控制风险评估。立足学校现状，进行基本情况梳理，具体围绕学校发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计与信息系统、学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面发现学校目前内部控制管理过程中存在的风险，提出加强内控管理的建议。 |
按照财政部、交通运输部文件要求，以《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教育厅（2016）2 号）为指导，具体完成以下技术工作：
一是后勤集团内部控制体系建设方面：
1、围绕后勤集团控制环境、预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、经济活动信息化管理等经济活动现状，梳理相关管理制度，开展单位层面及业务层面风险识别及评估，查找现有内部控制的不足之处和薄弱环节，开展内控基础性评价等工作。
2、结合后勤集团内部控制风险评估及风险评价结果，提出全面整改建议，制定缺陷整改计划，编制风险清单、建立风险矩阵，优化业务流程，全面建立和完善后勤集团内部控制体系建设。
二是内部控制风险评估方面：
1、完成内部控制风险评估工作。从内部控制制度和经济业务活动的各环节入手，评估单位经济活动具体风险，分析风险发生的可能性和对单位目标实现的影响程度，得出风险评估结果。
2、风险评估内容从单位层面和业务层面开展。单位层面包括：内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责分离控制情况、监督与自我评价执行情况及内控控制管理信息系统功能覆盖情况等；业务层面包括：
预决算业务管理控制情况、收支业务管理控制情况、政府采购业务管理控制情况、资产负债管理控制情况、建设项目管理控制情况及合同管理控制情况等。
3、结合学校现有经济业务管理制度及流程管控情况，提出重大风险应对策略。 |
合同签订后4个月内完成。 |
按照财政部、交通运输部文件要求，以《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教育厅（2016）2 号）为指导，具体完成以下工作内容。 |
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五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
高振海、张媛媛、张明哲
六、代理服务收费标准及金额：
本项目代理费收费标准：按成交价*1.5%*80%向成交供应商收取招标代理服务费。
本项目代理费总金额：0.4700000 万元（人民币）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：太阳集团0638
地址：大连市甘井子区凌海路1号
联系方式：石老师 0411-84929221
2.采购代理机构信息
名 称：大连市机电设备招标有限责任公司
地 址：大连市沙河口区长兴街2-5号
联系方式：韩广鑫 0411-88898529
3.项目联系方式
项目联系人：韩广鑫
电 话： 0411-88898529
